Об исполнении инвеспрограммы ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" и подготовке к отопительному сезону

В ГКП на ПХВ "Кокшетау Жылу" состоялось совещание с участием представителей ДКРЕМ, акимата города Кокшетау, депутатов кокшетауского городского маслихата, общественных деятелей и прессы. На совещании рассмотрели исполнение инвестиционной программы и тарифной сметы за 2022г.

Основным источником выработки тепловой энергии являются РК-1 и РК-2. 

РК-1 состоит из 3-х газо-мазутных котлоагрегатов и 3 паровых котлов, общей мощностью 293,6 Гкал/час. Выработка за 2022 год составила 121,2 тыс. Гкал, расход мазута составил 16 043 тонн. Количество персонала - 49 человек.

РК-2 – это три пылеугольных котла, с фактической мощностью 280 Гкал/час.  За 2022 г. выработано 1 018,7 тыс. Гкал, тепловой энергии, расход угля составил 317 тыс. тонн угля. Количество работник – 237 человек.

В состав предприятия входят локальные котельные и тепловые сети:

• локальные котельные, расположенные в п. Красный Яр - состоящая из 4 котлоагрегатов, общей мощностью 12 Гкал/час и в п. Станционный - три котлоагрегата мощностью 4,4 Гкал/час.  С 1 января 2022 года на баланс передана котельная областной больницы.
• Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 188,7 км, в том числе: магистральные сети – 51 км, внутриквартальные сети составляют 138 км.
• Общее количество работников по штатному расписанию составляет 718 ед. Фактическая численность составляет 645 человек, количество вакансий - 73 ед. 

Затраты предприятия ежегодно растут за счет инфляции и роста цен на энергоресурсы и прочие производственные потребности, так в 2022 году рост инфляции официально подтвержден на уровне свыше 22%. С 2017 года по 2022 год затраты на выработку тепловой энергии увеличивались ежегодно в среднем от 11% до 28%, рост средне отпускного тарифа на пятилетний план, ежегодно не более 4 -7%.

Так в сравнении первое полугодие 2023 года с первым полугодием 2022 года наблюдаем рост выработки на 25% и реализации 47%, а также снижение потерь на 63%. Все это благодаря проведенной объемной работе по ремонту теплоисточников в ремонтный период 2022 года и мероприятиям по снижению потерь на сетях.

Всего затрат за 2022 год составило 6,5 млрд. тенге при плане 5,9 млрд. тенге, что выше на 6%. В основном по статьям затрат в 2022 году присутствует экономия, кроме роста статьи «Аммортизация», которая повлияла на увеличение общих затрат.

Ежегодно наблюдается рост стоимости энергоресурсов. Так, тариф на получение электроэнергии вырос на 5%, повысились цены на уголь "Экибастузский" с доставкой на 5,3%, на уголь "Майкубинский" на 23,5%, мазут подорожал на 15% и ГСМ - на 42%.

Так же хотелось бы отметить что, наши РК-1,2 являются тепловыми станциями, не генерирующие электроэнергию, э/э приобретается у местных поставщиков. При росте стоимости электроэнергии предприятие несет убытки, т.к. Законом «О естественных монополиях» электроэнергия не предусмотрена как стратегический товар, соответственно выходить с увеличение тарифа как ЧРМ не имеется возможным.

Общее количество потребителей тепловой энергии составляет 58 283 л/с в т. ч.:

• Население – 56 262 л/с, Бюджетные организации –159, Юридические лица – 1862

Процент установки приборов учета ТЭ по всем группам потребителей составляет более 80%.

В 2022 году и в текущем году проводится совместная работа с Департаментом комитета регулирования естественных монополий по Акмолинской области, в части корректировок тарифных смет, в целях улучшения экономической ситуации предприятия.

В сентябре 2022 года произвели дифференциацию тарифов, за счет чрезвычайной регулируемой меры, в результате повысили средне отпускной тариф до 4 760,89 тенге/Гкал, при этом предприятие за счет действия временно-компенсирующих тарифов недополучает доходы в размере 4,2 млрд. тенге.

Инвестиционная программа 2022 года предусматривала такие мероприятия как возврат займа по программе «Нурлы Жол» и замену трубопроводов тепловых сетей.

По плану ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» был предусмотрен ремонт тепловых сетей на 2022-23 годы, в связи с чем было принято решение о внесении изменения в инвестиционную программу 2022 года – заменить мероприятие по замене трубопроводов тепловых сетей на мероприятие по замене кубов ВЗП к/а№8 и №9 без изменения суммы инвестиций.

Корректировкой в 2022 году были внесены изменения в  перечень мероприятий, а корректировкой в феврале 2023 года срок исполнения инвестиционной программы был перенесен на 2023год.

Исполнение инвестиционной программы 2022 года:

• Возврат займа по программе "Нурлы Жол" (строительство водовода и БМК с. Красный Яр) – сумма возврата 168,3 млн тенге, были уплачены в 2022 году – исполнение 100%
• Замена кубов ВЗП на к/а №8 и №9 - исполнено 100%.
• Техническая экспертиза об исполнении инвестиционной программы за 2022 год – произведена ТОО «Глоас». Заключение технической экспертизы будет предоставлено до 20 сентября 2023 года.

Инвестиционная программа 2022 года улучшила качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей, надежность передачи и распределение тепловой энергии, безаварийную работу теплоисточников.

Что касается Инвестиционной программы 2023 года, утверждена программа на сумму 366,1 млн тенге, данной программой предусмотрены:

• Возврат займа по программе "Нурлы Жол" (строительство водовода и БМК с. Красный Яр) – сумма возврата 168,7 млн тенге;
• замена трубопроводов тепловых сетей на сумму 197,3 млн  тенге.